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延长石油:核算共享,集中管控,百年国企的财务共享服务中心实践

FABUYU:2016-11-14 19:12:35

按照“整体规划,分步实施”的原则,勘探公司所有单位、所有业务的财务挂账、核算、结算等业务纳入财务共享服务中心处理。延长石油(集团)油气勘探公司,在共享模式下,人员需求上下降20%;单笔核算成本预计下降50%,人均核算量提高50%,达到年人均核算6000笔;费用报销流程效率提高 50%。

——SHANXIYANZHANGSHIYOU(JITUAN)YOUQIKANTANGONGSI

业务挑战
  • 延长集团目前正处于一个高速发展期,按照规划,十三五结束销售收入达到 5000 亿元,相比现在翻一番还多。企业的高速发展,带来了巨大的财务风险和资金风险,为了降低和规避财务风险,解决企业快速发展带来的财务压力,实现财务由核算向管控转型,延长石油决定建立财务共享服务中心。
  • 目前存在的财务风险:快速扩张带给财务巨大压力,工作量迅速倍增长;会计委派制面临瓶颈;会计政策的执行得不到保证;资金安全隐患;
  • 企业体量越大、层级越多,管理决策的复杂性越大,因此需要财务能够更多发挥管理职能,财务核算必须更加细致化和专业化,能够给决策层提供具有参考价值的决策分析数据和报表。
  • 目前的财务部署已经无法适应集团快速发展的需要,需要调整财务部署为集团管理战略服务:优化核算和基础业务,实现核算与管理双加强,使财务分析更具针对性——“接地气”。
项目亮点
  • 在不改变延长石油现有信息化平台,在现有平台和信息化应用系统的基础之上做共享服务平台的应用扩展,将共享服务平台与现有信息系统融合,形成一体化的业务流程和数据。财务信息化平台主要包括核算系统、报账平台、影像系统、共享服务中心作业平台、资金管理系统等。
  • 按照“整体规划,分步实施”的原则,勘探公司所有单位、所有业务的财务挂账、核算、结算等业务纳入财务共享服务中心处理。经过对勘探公司核算业务的梳理,共梳理了一级业务13个一级流程,包括费用与报销管理、存货管理、薪酬管理、工程结算管理、资金管理、税费管理、油气资产管理、固定资产管理、无形资产管理、往来账款管理、生产成本管理、收入核算管理、总账报表编制流程,将纳入财务共享服务中心处理。
  • 可量化的效益提升:降低财务整体运营成本,降低人均工作负荷,大幅提高核算流程效率;以勘探公司为例,在共享模式下,人员需求上下降20%;单笔核算成本预计下降50%,人均核算量提高50%,达到年人均核算6000笔;费用报销流程效率提高 50%。
延长石油:核算共享,集中管控,百年国企的财务共享服务中心实践
    中国500强企业,世界500强企业 中国拥有石油和天然气勘探开发资质的四家企业之一 集石油、天然气、煤炭、岩盐等多种资源一体化大型能源化工企业
陕西延长石油(集团)有限责任公司隶属于陕西省人民政府,是中国拥有石油和天然气勘探开发资质的四家企业之一,也是集石油、天然气、煤炭、岩盐等多种资源综合开发、深度转化、循环利用的大型能源化工企业。延长石油油气勘探公司于 2007 年9月份成立,是延长石油有限责任公司的直属分公司和专业板块。

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